Daftar Pertanyaan Audit Internal SPMI SMK Ma'arif 5 Gombong

1. Apakah unit Anda memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) yang tertulis dan diperbarui secara berkala?

Bukti Relevan: Dokumen kebijakan dan SOP unit.

2. Apakah semua anggota tim/staf di unit Anda memahami dan mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku?

Bukti Relevan: Daftar hadir sosialisasi kebijakan/SOP, notula rapat, hasil kuesioner pemahaman (jika ada).

3. Bagaimana unit Anda memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada disosialisasikan kepada semua pihak terkait?

Bukti Relevan: Memo/surat edaran, notula sosialisasi.

1. Apakah unit Anda memiliki sasaran mutu yang terukur dan spesifik untuk tahun ajaran sebelumnya (atau periode audit yang relevan)? Jika ya, sebutkan sasaran mutu tersebut.

Bukti Relevan: Dokumen sasaran mutu unit, notula penetapan sasaran.

2. Apakah unit Anda memiliki rencana kerja (program kerja) yang jelas dan terperinci untuk mencapai sasaran mutu tersebut, mencakup aktivitas, penanggung jawab, jadwal, dan indikator keberhasilan?

Bukti Relevan: Dokumen rencana kerja/program kerja unit.

3. Bagaimana tingkat pencapaian sasaran mutu unit Anda pada periode sebelumnya? Jika ada sasaran yang tidak tercapai, apa penyebabnya dan langkah korektif apa yang telah/akan diambil?

Bukti Relevan: Laporan pencapaian sasaran mutu (target vs. realisasi), analisis akar masalah (jika ada kegagalan), dokumen rencana tindak lanjut/perbaikan.

1. Bagaimana unit Anda melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana kerja?

Bukti Relevan: Laporan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir kegiatan, foto/video kegiatan, notula rapat pelaksanaan.

2. Bagaimana unit Anda memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, anggaran) untuk mencapai tujuan?

Bukti Relevan: Laporan penggunaan anggaran, jadwal kegiatan, laporan efisiensi.

1. Apakah unit Anda memiliki sumber daya manusia yang cukup dan kompeten untuk menjalankan tugas dan fungsinya?

Bukti Relevan: Daftar staf unit, kualifikasi staf, sertifikat pelatihan staf.

2. Bagaimana unit Anda mengelola anggaran yang dialokasikan? Apakah ada catatan keuangan yang rapi dan transparan?

Bukti Relevan: Laporan keuangan/pembukuan unit, bukti pengadaan/pembelian (kwitansi, faktur).

3. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan unit Anda memadai dan terawat dengan baik?

Bukti Relevan: Daftar inventaris sarana prasarana, jadwal pemeliharaan, laporan kondisi sarana.

1. Bagaimana unit Anda memantau kemajuan kegiatan atau program yang sedang berjalan?

Bukti Relevan: Laporan monitoring, catatan harian/mingguan kemajuan.

2. Apakah ada mekanisme evaluasi yang rutin untuk menilai keberhasilan program unit Anda?

Bukti Relevan: Laporan evaluasi program/kegiatan, data kinerja (statistik), hasil survei kepuasan (jika ada).

3. Bagaimana hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan di unit Anda?

Bukti Relevan: Notula rapat evaluasi, dokumen rekomendasi perbaikan, rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi.

1. Bagaimana unit Anda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unit lain di sekolah?

Bukti Relevan: Notula rapat koordinasi antar unit, email/memo komunikasi resmi.

2. Bagaimana unit Anda menangani keluhan atau masukan dari pihak internal maupun eksternal?

Bukti Relevan: Catatan penanganan keluhan, formulir masukan/umpan balik.

1. Bagaimana unit Anda memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari?

Bukti Relevan: Tangkapan layar/dokumentasi penggunaan aplikasi/platform digital, contoh output digital (dokumen/laporan elektronik).

2. Apakah unit Anda telah menjelajahi atau mengimplementasikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan atau proses kerjanya? Jika ya, dalam bentuk apa?

Bukti Relevan: Laporan inovasi/pilot project AI, bukti penggunaan alat bantu AI, materi pelatihan literasi AI.

3. Bagaimana unit Anda memastikan keamanan data digital dan penggunaan internet yang bertanggung jawab?

Bukti Relevan: Kebijakan penggunaan IT/keamanan data, laporan audit keamanan siber (jika ada).

1. Bagaimana WAKA 1 memastikan kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan standar nasional dan visi sekolah?

Bukti Relevan: Dokumen analisis SKL, KI, KD; silabus, RPP, jadwal pembelajaran.

2. Bagaimana proses penyusunan dan evaluasi perangkat pembelajaran (silabus, RPP, modul) dilakukan?

Bukti Relevan: Dokumen telaah perangkat pembelajaran, notula rapat evaluasi kurikulum.

3. Bagaimana kualitas proses penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa dikelola dan dijamin mutunya?

Bukti Relevan: Dokumen soal ujian, analisis hasil ujian, daftar nilai, laporan hasil belajar siswa.

4. Bagaimana implementasi dan monitoring proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) dilakukan?

Bukti Relevan: Dokumen perencanaan P5, laporan pelaksanaan P5, penilaian P5.

1. Bagaimana WAKA 2 menjalin dan mengelola kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penyaluran lulusan?

Bukti Relevan: MoU/perjanjian kerja sama dengan DUDI, daftar DUDI mitra, laporan PKL siswa.

2. Bagaimana WAKA 2 memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri?

Bukti Relevan: Kurikulum berbasis industri (jika ada), hasil tracer study lulusan, umpan balik dari DUDI.

3. Bagaimana program magang guru/instruktur di industri direncanakan dan dilaksanakan?

Bukti Relevan: Dokumen perencanaan magang, laporan magang guru.

1. Bagaimana WAKA 3 merencanakan dan melaksanakan program pengembangan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler siswa?

Bukti Relevan: Dokumen program kesiswaan, daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler, laporan prestasi siswa.

2. Bagaimana sistem manajemen kedisiplinan siswa (tata tertib, penanganan pelanggaran) diterapkan dan dievaluasi?

Bukti Relevan: Dokumen tata tertib sekolah, catatan kasus pelanggaran dan penanganannya.

3. Bagaimana WAKA 3 memonitor dan mengevaluasi kehadiran dan absensi siswa?

Bukti Relevan: Data absensi siswa, laporan rekapitulasi kehadiran.

1. Bagaimana WAKA 4 memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran (ruang kelas, laboratorium, bengkel, dll.)?

Bukti Relevan: Jadwal pemeliharaan rutin, laporan perbaikan sarana, buku inventaris aset.

2. Bagaimana proses pengelolaan inventaris dan aset sekolah (pengadaan, pencatatan, penghapusan) dilakukan?

Bukti Relevan: Dokumen pengadaan barang, kartu inventaris barang (KIB), berita acara penghapusan aset.

3. Bagaimana WAKA 4 memastikan kesesuaian sarana prasarana dengan kebutuhan setiap program studi?

Bukti Relevan: Usulan kebutuhan sarana dari prodi, daftar kebutuhan peralatan praktik.

1. Bagaimana layanan bimbingan dan konseling (pribadi, sosial, belajar, karir) direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung perkembangan siswa?

Bukti Relevan: Program BK tahunan, jadwal layanan konseling, laporan kasus konseling.

2. Bagaimana BK berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua dalam penanganan siswa?

Bukti Relevan: Notula rapat koordinasi dengan wali kelas/orang tua, catatan komunikasi.

3. Bagaimana BK mengevaluasi efektivitas layanan bimbingan dan konseling?

Bukti Relevan: Laporan evaluasi program BK, survei kepuasan siswa terhadap layanan BK.

1. Bagaimana KTU memastikan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan sekolah?

Bukti Relevan: Buku agenda surat masuk/keluar, sistem kearsipan, surat-surat yang terarsipkan.

2. Bagaimana KTU mengelola data siswa dan data pokok pendidikan (Dapodik)? Apakah data tersebut selalu akurat dan terbarui?

Bukti Relevan: Data siswa di sistem informasi sekolah, laporan sinkronisasi Dapodik, berita acara pemutakhiran data.

3. Bagaimana sistem pelayanan administrasi kepada guru, siswa, dan orang tua diterapkan?

Bukti Relevan: Prosedur layanan administrasi, buku tamu, catatan layanan.

1. Bagaimana Bendahara Sekolah mengelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS/RKAS) secara transparan dan akuntabel?

Bukti Relevan: Dokumen RAPBS/RKAS, buku kas umum (BKU), laporan realisasi anggaran.

2. Bagaimana Bendahara Sekolah memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku?

Bukti Relevan: Bukti setor pajak, laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) keuangan, notula rapat pembahasan anggaran.

3. Bagaimana proses pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan?

Bukti Relevan: Bukti pencairan dana, kuitansi/nota pembelian, berita acara serah terima barang/jasa.

1. Bagaimana Perpustakaan memastikan ketersediaan dan relevansi koleksi buku serta sumber belajar lainnya (digital, multimedia) untuk mendukung pembelajaran?

Bukti Relevan: Data inventaris koleksi buku/non-buku, laporan sirkulasi peminjaman, daftar buku baru.

2. Bagaimana Perpustakaan mengelola layanan perpustakaan (peminjaman, pengembalian, referensi) agar efektif dan mudah diakses siswa dan guru?

Bukti Relevan: Prosedur layanan perpustakaan, daftar pengunjung, statistik peminjaman.

3. Bagaimana Perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi (software perpustakaan, akses internet) untuk meningkatkan layanan?

Bukti Relevan: Tangkapan layar software perpustakaan, bukti akses ke jurnal/e-book online.

1. Bagaimana Kepala Program Studi memastikan kualitas pelaksanaan kurikulum spesifik program studi dan relevansinya dengan kebutuhan industri?

Bukti Relevan: Dokumen kurikulum prodi, modul ajar, umpan balik dari DUDI.

2. Bagaimana Kepala Program Studi memonitor dan mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan sesuai standar program studi?

Bukti Relevan: Hasil Uji Kompetensi Keahlian (UKK), laporan praktik siswa, data kelulusan.

3. Bagaimana unit prodi mengelola dan memelihara peralatan dan bahan praktik di bengkel/laboratorium?

Bukti Relevan: Daftar inventaris peralatan bengkel/lab, jadwal pemeliharaan, daftar penggunaan bahan praktik.

4. Inovasi atau praktik terbaik apa yang telah diterapkan di unit program studi Anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan kerja lulusan?

Bukti Relevan: Laporan proyek inovasi, dokumentasi praktik terbaik, produk/jasa hasil inovasi siswa.